Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:
- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- Immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.
Overzicht baten en lasten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Huishoudelijk verzorging WMO | 10.592 | 12.511 | 13.477 | 13.929 | 13.944 | 13.959 | ||||||
| Schuldhulp en -preventie | 3.032 | 1.576 | 1.522 | 1.522 | 1.551 | 1.551 | ||||||
| Ambulante trajecten volwassenen | 11.561 | 13.277 | 14.082 | 12.797 | 11.817 | 11.841 | ||||||
| Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 2.059 | 1.621 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||||||
| Arbeidsmatige dagbesteding | 1.470 | 1.570 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | 1.408 | ||||||
| PGB maatwerk voorzieningen | 3.072 | 3.093 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | ||||||
| Kwaliteit en uitvoering | 4.448 | 61 | 69 | 597 | 597 | 597 | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 0 | 4.172 | 3.256 | 3.121 | 2.990 | 2.990 | ||||||
| Totale lasten | 36.234 | 37.880 | 38.767 | 38.327 | 37.259 | 37.299 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Huishoudelijk verzorging WMO | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Schuldhulp en -preventie | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ambulante trajecten volwassenen | 144 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PGB maatwerk voorzieningen | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 0 | 569 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||
| Totale baten | 951 | 640 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 35.283 N | 37.240 N | 38.531 N | 38.091 N | 37.023 N | 37.063 N | ||||||
Toelichting
Voor het taakveld ‘Maatwerkdienstverlening 18+’ is 38,8 miljoen euro beschikbaar in 2020. Het beschikbare budget neemt in de jaren daarna af tot 37,3 miljoen euro in 2022. Het budget neemt per saldo af doordat er met het coalitieakkoord enerzijds extra middelen zijn toegevoegd die zich vertalen naar dit taakveld, anderzijds zijn er diverse taakstellende bezuinigingmaatregelen geland in de begroting van dit taakveld. Voor de uitvoeringskosten is 2,7 miljoen euro beschikbaar in 2020.
Het beschikbare budget wordt ingezet voor de huishoudelijke verzorging (13,9 miljoen euro). Voor de begeleiding en dagbesteding aan personen die vanuit de Wmo geïndiceerd zijn, is een bedrag beschikbaar van 15,7 miljoen euro. Voor arbeidsmatige dagbesteding is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Naast zorg in natura worden ook persoonsgebonden budgetten voor begeleiding en huishoudelijke hulp ingezet. Hiervoor is een bedrag begroot van 3,3 miljoen euro.
Het deelproduct 'Schuldhulp en -preventie' is met de omzetting van producten naar taakvelden toegevoegd aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg (afkomstig van programma Inkomen en Armoedebestrijding). Aan schuldhulpverlening geven we vanaf 2020 jaarlijks per saldo 1,5 miljoen euro uit.
Voor de uitvoeringskosten is 2,7 miljoen euro gereserveerd.
Door de omzetting van producten naar taakvelden zijn de baten van het deelproduct Eigen bijdragen volledig toegerekend aan het taakveld 'Maatwerkvoorzieningen' (hulpmiddelen). Dit geeft echter geen goed beeld van de ontvangen eigen bijdragen van het CAK. Het grootste deel van de te ontvangen eigen bijdragen zijn toe te rekenen aan het taakveld 'Maatwerkdienstverlening 18+', in het bijzonder aan Wmo Huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.