Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||||||||
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Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 4,1 | 53,4 | -49,3 | 9,4 | 66,4 | -57,0 | 9,2 | 66,6 | -57,4 | 9,2 | 66,6 | -57,4 | 9,1 | 66,1 | -57,0 | 9,1 | 66,2 | -57,1 | |
Veiligheid | 0,5 | 18,5 | -18,0 | 0,2 | 18,6 | -18,4 | 0,3 | 18,5 | -18,2 | 0,3 | 18,4 | -18,1 | 0,3 | 18,1 | -17,8 | 0,3 | 18,0 | -17,7 | |
Economie en toerisme | 1,9 | 4,8 | -2,8 | 2,1 | 6,0 | -3,9 | 1,8 | 6,0 | -4,2 | 1,9 | 6,2 | -4,3 | 1,9 | 6,3 | -4,4 | 1,9 | 6,0 | -4,1 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 17,0 | 217,7 | -200,7 | 12,9 | 234,9 | -221,9 | 9,7 | 236,1 | -226,4 | 9,7 | 231,6 | -221,8 | 9,7 | 228,9 | -219,2 | 9,6 | 228,6 | -219,0 | |
Werk en Inkomen | 101,6 | 181,3 | -79,7 | 103,2 | 181,2 | -78,1 | 107,9 | 183,3 | -75,4 | 108,9 | 183,6 | -74,7 | 108,9 | 182,9 | -73,9 | 108,9 | 182,1 | -73,1 | |
Onderwijs | 8,1 | 32,4 | -24,3 | 7,1 | 32,6 | -25,5 | 7,1 | 34,0 | -26,9 | 6,3 | 31,5 | -25,1 | 6,3 | 31,7 | -25,4 | 6,3 | 31,7 | -25,4 | |
Bereikbaarheid | 28,6 | 47,9 | -19,4 | 22,5 | 45,1 | -22,5 | 22,0 | 48,3 | -26,3 | 21,1 | 48,8 | -27,7 | 21,1 | 49,6 | -28,5 | 20,8 | 50,5 | -29,7 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 83,5 | 80,9 | 2,6 | 115,1 | 123,2 | -8,1 | 129,2 | 132,5 | -3,4 | 83,3 | 87,9 | -4,6 | 82,7 | 89,6 | -6,9 | 80,2 | 87,1 | -7,0 | |
Openbare ruimte | 26,9 | 47,9 | -20,9 | 24,3 | 42,5 | -18,3 | 24,0 | 43,3 | -19,3 | 24,5 | 42,1 | -17,6 | 24,7 | 42,3 | -17,6 | 24,9 | 42,4 | -17,6 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 4,9 | 27,1 | -22,2 | 4,2 | 28,2 | -24,0 | 4,2 | 28,8 | -24,7 | 4,2 | 28,6 | -24,4 | 4,2 | 28,7 | -24,5 | 4,2 | 28,8 | -24,6 | |
Sport | 4,6 | 17,8 | -13,1 | 5,1 | 18,2 | -13,1 | 5,5 | 18,1 | -12,7 | 5,5 | 17,7 | -12,2 | 5,5 | 18,8 | -13,3 | 4,8 | 18,2 | -13,4 | |
Financiën | 508,7 | 61,6 | 447,1 | 517,7 | 31,1 | 486,6 | 521,7 | 26,9 | 494,8 | 514,8 | 26,5 | 488,3 | 515,0 | 26,0 | 489,0 | 515,3 | 26,1 | 489,3 | |
Beginsaldo | 790,5 | 791,4 | -0,9 | 823,9 | 828,1 | -4,2 | 842,5 | 842,4 | 0,1 | 789,8 | 789,5 | 0,3 | 789,4 | 788,9 | 0,5 | 786,2 | 785,7 | 0,6 | |