Overzicht baten en lasten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 32.3 | 30.1 | 35.0 | 35.4 | 36.1 | 37.1 | ||||||
| 2.2 Parkeren | 12.2 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | ||||||
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
| Totale lasten | 47.9 | 44.3 | 48.4 | 48.8 | 49.5 | 50.5 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 0.63 Parkeerbelasting | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 9.9 | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | ||||||
| 2.2 Parkeren | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 2.4 Economische Havens en waterwegen | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Totale baten | 28.6 | 23.3 | 21.9 | 21.1 | 21.1 | 20.7 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 19.3 | N | 21.0 | N | 26.5 | N | 27.7 | N | 28.4 | N | 29.8 | N |
De begroting van het programma Bereikbaarheid bedraagt in 2020 per saldo 26 miljoen euro. Het grootste gedeelte hiervan betreft de taakvelden Verkeer en vervoer en Parkeren.
In het taakveld Parkeren zijn de aanleg, beheer en onderhoud van voorzieningen voor fietsenstallingen en parkeervoorzieningen opgenomen. Hiervoor is 10,6 miljoen euro geraamd.
Het taakveld Verkeer en Vervoer omvat 32,2 miljoen euro, vooral bestemd voor verkeersmaatregelen, reiniging van de stad en aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en civiele kunstwerken in de stad. We hebben vanuit het coalitieakkoord extra budget voor verhoging van het onderhoudsniveau van de woonstraten toegevoegd (0,3 miljoen euro in 2019 oplopend naar 1 miljoen euro vanaf 2021).
In het taakveld Parkeerbelasting worden de inkomsten uit straatparkeren op 11 miljoen euro en uit slagboomparkeren op 6,5 miljoen euro geraamd. Inrichting en onderhoud voor de parkeervoorzieningen zijn opgenomen in taakveld Parkeren.
In het taakveld Openbaar Vervoer zijn ramingen opgenomen voor voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer. Er is per saldo 0,4 miljoen euro geraamd. Het budget busabonnement voor 65+ van 0,9 miljoen euro is met ingang van 2020 omgezet naar een budget voor busvervoer minima dat valt onder programma Werk en Inkomen.
Het taakveld Economische havens en waterwegen bevat naast kapitaallasten en kosten voor toezicht tevens de baten uit liggelden. Per saldo is 0,3 miljoen euro geraamd.
De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen per saldo 8,2 miljoen euro. Dit betreft de inzet van toezichthouders in de parkeergarages en de capaciteit voor beleid en beheer.