Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
Overzicht baten en lasten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Aanslagen Afvalstoffenheffing | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inzameling afval | 797 | 347 | 352 | 350 | 348 | 345 | ||||||
| Uitvoering afval | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Aanslagen Reinigingsrecht | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DAR Inzameling afval KB | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DAR DVO afval | 10.863 | 12.499 | 10.778 | 10.778 | 10.778 | 10.778 | ||||||
| 7.3 Afval Uitvoeringskn | 0 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Totale lasten | 11.809 | 12.918 | 11.145 | 11.143 | 11.141 | 11.138 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Opbrengst afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inzameling afval | 4.043 | 2.943 | 3.011 | 3.011 | 3.011 | 3.011 | ||||||
| Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht | 650 | 717 | 734 | 734 | 734 | 734 | ||||||
| DAR DVO afval | 2.209 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | ||||||
| Totale baten | 6.902 | 6.163 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | 6.247 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 4.907 N | 6.755 N | 4.899 N | 4.896 N | 4.894 N | 4.891 N | ||||||
Toelichting
De contracten met Dar NV zijn in de taakvelden Afval (programma Openbare Ruimte) en Verkeer en vervoer (programma Bereikbaarheid) verwerkt. Voor het budget van 11 miljoen euro zorgt Dar voor de inzameling van restafval, papier en plastic+ bij hoog- en laagbouw. Op een aantal plaatsen in de stad (met name in de binnenstad) zijn voor de inzameling van restafval, ondergrondse containers geplaatst.
De baten bestaan uit de verkoop van groene en rode zakken, uit de clics bij de ondergrondse containers, uit de nieuw ingevoerde verkoop van de plastic+-zakken en uit de reinigingsheffing. Daarnaast zijn er baten geraamd voor de vergoeding die we ontvangen voor ingezamelde afvalstromen. In totaliteit ramen we 6,2 miljoen euro aan opbrengsten.
We nemen, naast de invoering van de prijs voor plastic+-zakken, een aantal besparingsmaatregelen op het gebied van afvalinzameling. Een specificatie hiervan vindt u onder 'Veranderingen in de begroting' op programmaniveau.
De totale uitvoeringskosten zijn per saldo 0,01 miljoen euro. Dit betreft de inzet van capaciteit voor beleid.