Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Aanslagen Rioolrecht | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rioolaansluitingen | 30 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
| Meldingen / klachten | 15 | 223 | 163 | 163 | 163 | 163 | ||||||
| Onderhoud | 1.823 | 2.150 | 2.235 | 2.255 | 2.274 | 2.294 | ||||||
| Vernieuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderzoek en monitoren | 256 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
| Beleid en planvorming | 509 | 217 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
| Voorlichting en communicatie | 181 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
| Gegevensbeheer | 130 | 172 | 175 | 210 | 245 | 281 | ||||||
| Overige toerekeningen | 4.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening GRP | 8.841 | 7.501 | 7.128 | 7.132 | 7.138 | 7.135 | ||||||
| Waalsprong: investeringslasten | 431 | 431 | 692 | 872 | 1.003 | 1.077 | ||||||
| 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 0 | 852 | 951 | 951 | 945 | 945 | ||||||
| Totale lasten | 16.309 | 11.831 | 11.672 | 11.910 | 12.096 | 12.222 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Bezwaar & beroep Rioolrecht | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Opbrengst Rioolheffing woningen | 13.348 | 13.345 | 13.982 | 16.439 | 16.644 | 16.785 | ||||||
| Rioolaansluitingen | 38 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
| Opbrengst rioolheffing niet-woning | 2.350 | 2.240 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Meldingen / klachten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderhoud | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderzoek en monitoren | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening GRP | 734 | 960 | 447 | 447 | 447 | 447 | ||||||
| Totale baten | 16.643 | 16.621 | 16.696 | 16.964 | 17.169 | 17.310 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 334 V | 4.790 V | 5.024 V | 5.054 V | 5.072 V | 5.088 V | ||||||
Toelichting
De financiën van het Integraal Waterbeheer vormen een gesloten systeem. Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een deel van de toe te rekenen kosten is elders begroot: perceptiekosten, BTW-druk, straatvegen, watersysteemheffing en rattenbestrijding. Om tot een integraal dekkend tarief te komen, worden deze kosten apart meegerekend bij de bepaling van het riooltarief.
De uitvoeringskosten bedragen 1 miljoen euro. Dit betreft de inzet van beheer en beleid.