Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
Overzicht baten en lasten
Bedragen * €1.000
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Gemeentesecretaris | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Algem.juridische advisering | 1.020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Burgerjaarverslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Administratieve afhandeling | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | ||||||
Knelpuntbudget ISV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Procesmanagement GSB | 22 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
Actieprogramma I-net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Adv. en implementatie Personeel | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Interimmanagement | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onderzoek en statistiek | 881 | 191 | 195 | 194 | 194 | 194 | ||||||
Public Affairs | 111 | 39 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Centrale overhead | 34.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0.4 Overhead | 0 | 55.344 | 56.061 | 55.820 | 55.385 | 55.517 | ||||||
Totale lasten | 38.495 | 55.590 | 56.274 | 56.033 | 55.598 | 55.730 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Administratieve afhandeling | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Procesmanagement GSB | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Onderzoek en statistiek | 0 | 156 | 134 | 136 | 137 | 139 | ||||||
Public Affairs | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0.4 Overhead | 0 | 6.545 | 6.502 | 6.501 | 6.501 | 6.501 | ||||||
Totale baten | 78 | 6.739 | 6.675 | 6.675 | 6.676 | 6.678 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 38.417 N | 48.851 N | 49.599 N | 49.358 N | 48.922 N | 49.053 N |
Toelichting
In de begroting van het taakveld Overhead wordt vanaf 2020 ev. jaren per saldo een bedrag geraamd van € 49,5 miljoen. In de primitieve begroting was nog sprake van een bedrag aan Overhead van € 53,3 mln. Deze daling is het gevolg van correcties waarbij begrotingsposten – op basis van een striktere toepassing van de BBV-voorschriften – aan de overige beleids-taakvelden zijn toegerekend.