Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:
- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
Tot dit taakveld behoren niet:
- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.
Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Besluitvormingsproces | 1.015 | 234 | 234 | 237 | 237 | 237 | ||||||
Bestuurssecretariaat | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
College | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Concerncommunicatie | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fractie ondersteuning | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Griffie | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Raad | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rekenkamer | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Overige projecten IOS | 32 | -5 | 0 | -3 | -3 | -3 | ||||||
Stedenband Pskov | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stedenbanden met Masaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Accountant | 242 | 161 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
De Brug | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Openbare optredens / activiteiten | 257 | 159 | 162 | 162 | 162 | 162 | ||||||
Onderscheidingen | 61 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Samenwerking KAN | 473 | 275 | 266 | 266 | 266 | 266 | ||||||
Samenwerking Euregio | 55 | 39 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
Externe Geldstromen | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 4.079 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | ||||||
Totale lasten | 8.768 | 4.964 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | 5.059 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Samenwerking KAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 8.758 N | 4.964 N | 5.059 N | 5.059 N | 5.059 N | 5.059 N |
Toelichting
Voor de realisatie van de doelstellingen van het Programma Bestuur en Organisatie - taakveld 0.1 Bestuur - wordt voor 2020 e.v. jaren een bedrag begroot van € 5,1miljoen. Dit budget bestaat voor € 1 miljoen uit materieel budget van het programma en voor € 4,1 miljoen uit directe uitvoeringslasten.
Onder materieel budget worden de volgende activiteiten geschaard: de gemeentelijke bijdrage aan de VNG en regionale samenwerkingsverbanden, de kosten van openbare optredens, onderscheidingen en accountant.
De kosten van ondersteuning door het ambtelijk apparaat én de kosten van de centrale overhead zijn ondergebracht bij het taakveld 0.4 Overhead.