Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden worden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.
Bedragen * 1 miljoen | ||||||||||
Omschrijving taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
0.1 Bestuur | -4,9 | N | -5,1 | N | -5,1 | N | -5,1 | N | -5,1 | N |
0.2 Burgerzaken | -3,2 | N | -2,7 | N | -3,0 | N | -3,0 | N | -3,0 | N |
0.4 Overhead | -48,8 | N | -49,6 | N | -49,4 | N | -48,9 | N | -49,1 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -12,9 | N | -14,4 | N | -14,3 | N | -14,1 | N | -14,0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5,5 | N | -3,8 | N | -3,8 | N | -3,7 | N | -3,7 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | -1,9 | N | -2,6 | N | -2,9 | N | -3,0 | N | -2,7 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
3.3 Bedrijfsloket | -0,8 | N | -0,3 | N | -0,3 | N | -0,3 | N | -0,3 | N |
3.4 Economische promotie | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,0 | N | -1,0 | N | -1,0 | N |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | -31,6 | N | -31,4 | N | -30,4 | N | -30,0 | N | -29,8 | N |
6.2 Wijkteams | -8,8 | N | -9,4 | N | -9,1 | N | -9,1 | N | -9,1 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6,2 | N | -6,9 | N | -6,0 | N | -6,0 | N | -6,0 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -37,2 | N | -38,5 | N | -38,1 | N | -37,0 | N | -37,1 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -28,3 | N | -28,4 | N | -27,7 | N | -27,6 | N | -27,7 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | -80,8 | N | -82,7 | N | -83,1 | N | -83,0 | N | -83,0 | N |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | -21,2 | N | -20,7 | N | -19,0 | N | -18,5 | N | -18,5 | N |
7.1 Volksgezondheid | -7,7 | N | -8,5 | N | -8,5 | N | -8,0 | N | -7,9 | N |
6.3 Inkomens regelingen | -37,2 | N | -35,6 | N | -35,8 | N | -35,5 | N | -35,5 | N |
6.4 Begeleide participatie | -25,4 | N | -26,0 | N | -25,9 | N | -25,6 | N | -24,8 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | -15,5 | N | -13,8 | N | -13,1 | N | -12,9 | N | -12,9 | N |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | -17,2 | N | -18,6 | N | -16,9 | N | -17,3 | N | -17,4 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -8,3 | N | -8,3 | N | -8,2 | N | -8,1 | N | -8,0 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 16,9 | V | 17,6 | V | 17,6 | V | 17,6 | V | 17,6 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | -27,2 | N | -32,0 | N | -33,4 | N | -34,1 | N | -35,5 | N |
2.2 Parkeren | -10,5 | N | -11,1 | N | -11,0 | N | -11,0 | N | -10,9 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -0,4 | N | -0,3 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N |
2.5 Openbaar vervoer | -1,3 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,4 | N | -0,5 | N |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2,3 | N | -1,9 | N | -1,7 | N | -1,7 | N | -1,7 | N |
8.2 Grondexploitatie | -4,3 | N | -1,0 | N | -3,6 | N | -3,9 | N | -2,9 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -1,5 | N | -0,5 | N | 0,7 | V | -1,4 | N | -2,4 | N |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -10,4 | N | -11,1 | N | -11,1 | N | -11,2 | N | -11,2 | N |
7.2 Riolering | 4,8 | V | 5,0 | V | 5,1 | V | 5,1 | V | 5,1 | V |
7.3 Afval | -5,4 | N | -4,9 | N | -4,9 | N | -4,9 | N | -4,9 | N |
7.4 Milieubeheer | -7,2 | N | -8,3 | N | -6,6 | N | -6,5 | N | -6,5 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -11,7 | N | -11,8 | N | -11,6 | N | -11,8 | N | -11,9 | N |
5.4 Musea | -5,3 | N | -5,6 | N | -5,5 | N | -5,5 | N | -5,5 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,2 | N | -1,1 | N | -1,1 | N |
5.6 Media | -6,0 | N | -6,1 | N | -6,1 | N | -6,1 | N | -6,1 | N |
5.1 Sportbeleid en activering | -5,0 | N | -5,3 | N | -4,5 | N | -4,5 | N | -4,5 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -8,1 | N | -7,4 | N | -7,7 | N | -8,8 | N | -8,9 | N |
0.10 Mutaties reserves | 7,6 | V | -1,0 | N | -4,5 | N | -4,6 | N | -6,9 | N |
0.5 Treasury | 2,5 | V | 2,3 | V | 1,1 | V | 1,2 | V | 1,1 | V |
0.61 OZB woningen | 43,2 | V | 44,7 | V | 45,2 | V | 45,8 | V | 46,5 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 38,0 | V | 39,4 | V | 39,6 | V | 39,8 | V | 40,1 | V |
0.64 Belastingen overig | 1,5 | V | 1,8 | V | 1,8 | V | 1,8 | V | 1,8 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 395,2 | V | 404,4 | V | 402,6 | V | 402,1 | V | 403,6 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -0,6 | N | 3,7 | V | 3,0 | V | 3,5 | V | 3,6 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | -0,7 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,5 | N |
Totaal | -4,2 | N | 0,1 | V | 0,3 | V | 0,5 | V | 0,6 | V |