Overzicht baten en lasten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | ||||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||
| Totale lasten | 4.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
| Totale baten | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 2.9 | N | 4.0 | N | 4.0 | N | 4.3 | N | 4.3 | N | 4.0 | N |
De begroting van het programma Economie en Toerisme bedraagt in 2020 per saldo 4,5 miljoen euro.
Hiervan zetten we 2,6 miljoen euro in bij het taakveld Economische Ontwikkeling. Een groot deel van dit budget bestaat uit extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor het stimuleren van bedrijvigheid, het versterken van ondernemerschap en het vestigingsklimaat en voor de professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven. Het gaat om € 650.000 in 2020 oplopend tot 1 miljoen euro in 2022. Daarnaast is vanaf 2020 structureel 0,3 miljoen euro gereserveerd voor professionalisering van onze dienstverlening aan bedrijven, door het versterken van accountmanagement en een meer gerichte acquisitieaanpak. Voor de subsidiebijdrage aan CITC reserveren we in 2020 een bedrag van 0,5 miljoen euro. Ook vallen onder dit taakveld de transformatieaanpak binnenstad en de 'Economische Innovatie Agenda'.
Het taakveld Economische promotie, per saldo 1,4 miljoen euro, bestaat voornamelijk uit evenementen zoals de vierdaagse wandelmarsen en zomerfeesten. Daarnaast bevat dit taakveld onze bijdrage aan RBT-KAN en de opbrengst toeristenbelasting.
Onder het taakveld Bedrijfsloket van per saldo 0,3 miljoen euro valt het Ondernemersfonds, het bedrijvenloket, kermissen en markten en kiosken.
Het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur bevat voor 0,1 miljoen euro uitvoeringskosten gerelateerd aan werklocaties.
De totale uitvoeringskosten voor het programma Economie en Toerisme bedragen per saldo ruim 1,8 miljoen euro.