Programma; bedragen *€ 1.000 | 2019 | noot | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Organisatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economie en toerisme | 1.574 | 1.590 | 1.485 | 1.455 | 1.205 | |
Economische ontwikkeling | 569 | 1 | 762 | 658 | 628 | 378 |
Bedrijfsloket | 589 | 2 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Economische promotie | 416 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 57.227 | 57.127 | 55.367 | 54.754 | 54.754 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 20.481 | 3 | 21.078 | 20.799 | 20.799 | 20.799 |
Wijkteams | 8.435 | 4 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 820 | 5 | 1.415 | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.488 | 1.417 | 1.357 | 1.322 | 1.322 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 618 | 6 | 377 | 168 | 168 | 168 |
Geëscaleerde zorg18+ | 17.851 | 7 | 18.445 | 18.549 | 18.424 | 18.424 |
Geëscaleerde zorg18- | 6.179 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | |
Volksgezondheid | 1.356 | 1.434 | 1.533 | 1.080 | 1.080 | |
Werk en Inkomen | 1.403 | 8 | 1.285 | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
Inkomens regelingen | 1.340 | 1.230 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | |
Begeleide participatie | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Arbeidsparticipatie | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Onderwijs | 8.680 | 9.321 | 8.180 | 8.083 | 7.986 | |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.680 | 9 | 9.321 | 8.180 | 8.083 | 7.986 |
Bereikbaarheid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Ruimtelijke ordening | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Wonen en bouwen | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Openbare ruimte | 602 | 394 | 344 | 319 | 294 | |
Openbaar groen en recreatie | 156 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Riolering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieubeheer | 395 | 10 | 282 | 232 | 207 | 182 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 20.054 | 20.082 | 19.788 | 19.788 | 19.786 | |
Cultuurpresentatie | 11.360 | 11 | 11.189 | 10.894 | 10.894 | 10.894 |
Musea | 2.688 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
Cultureel erfgoed | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
Media | 5.989 | 12 | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 |
Sport | 2.528 | 2.536 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | |
Sportbeleid en activering | 2.528 | 2.536 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | |
Totaal | 92.219 | 92.440 | 88.488 | 87.722 | 87.349 |
Toelichting bij het Overzicht subsidies in de begroting 2020 – 2023
Dit overzicht subsidies heeft als doel een totaalbeeld te schetsen van de subsidiebudgetten die de gemeente Nijmegen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen. De subsidiebudgetten zijn gerangschikt naar programma en taakveld.
In dit overzicht zijn de volgende aspecten verwerkt/opgenomen:
- subsidies die de gemeente ontvangt van rijk en/of provincie die de gemeente op haar
beurt aan derden verstrekt zijn in het overzicht opgenomen
- subsidies die voldoen aan de definities uit de NKS en de Awb
- het is een organisatiebreed overzicht met alle beschikbare subsidiebudgetten, die meerjarig zijn opgenomen en ingedeeld zijn per programma/taakveld.
Deze subsidiebudgetten zijn begroot op specifieke subsidiekostensoorten Over de besteding van de budgetten wordt besloten middels individuele of collectieve collegebesluiten. De Raad beslist over de grote meerjarige budgetsubsidies die zijn opgenomen in bijlage 1 van de NKS. Ook zijn er subsidies waarvoor de besluitvorming aan een portefeuillehouder is gemandateerd; deze volgen een separaat traject als logische consequentie van de beleidsregel van waaruit het voorstel wordt gedaan.
Verschil begrotingsjaar 2020 t.o.v. begrotingsjaar 2019
Het totale subsidiebudget 2020 bedraagt € 92.439.648. Het totale subsidiebudget 2019 bedraagt € 92.219.089. Het subsidiebudget 2020 is daarmee € 220.559 hoger dan in 2019. De begrotingswijzigingen die hebben geleid tot de belangrijkste verschillen (groter dan € 100.000 ) zijn hieronder weergegeven.
Toelichting verschillen begrotingsjaar 2020 t.o.v. 2019 per programma
Het overzicht biedt inzicht in de begrote subsidiebudgetten per programma voor de jaren 2020 t/m 2023. Tussen de begrotingsjaren 2020 en 2019 zijn substantiële verschillen zichtbaar. Over het algemeen is er sprake van incidentele begrotingswijzigingen vanuit College‐ of Raadsbesluiten met ofwel een éénmalig ofwel een meerjarig variabel karakter.
De meest substantiële verschillen in het overzicht zijn in de kolom “noot” voorzien van een
nummer; deze corresponderen met de nummers in de toelichting onder het overzicht.
- Programma Economie en Toerisme
Taakveld economische ontwikkeling
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 193.000.
Oorzaak hiervoor is de toename van de subsidie aan CITC van € 250.000 in 2019 naar
€ 500.000 in 2020.
- Programma Economie en Toerisme
Taakveld bedrijfsloket
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 is een afname van € 186.000.
Oorzaak hiervoor zijn de bij de Stadsbegroting geboekte bezuinigingen op het ondernemersfonds
van €200.000.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 597.000.
Oorzaak hiervoor is enerzijds indexering bij inclusieve wijknetwerken, informele zorg en informatie en advies, en anderzijds taakmutaties uit het gemeentefonds op het gebied van diversiteit.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld wijkteams
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 285.000.
Oorzaak hiervoor is indexering en een a-structurele daling in 2019.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkvoorzieningen (WMO)
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 595.000.
Oorzaak hiervoor is een a-structurele subsidie in verband met detachering Wmo-medewerkers.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld maatwerkdienstverlening 18-
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van € 241.000.
Oorzaak hiervoor is een a-structurele subsidie in 2019 waarvan de hoogte voor 2020 nog niet bepaald is.
- Programma Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
Taakveld geëscaleerde zorg 18+
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 594.000.
Oorzaak hiervoor is indexering van de subsidiebudgetten en verwerking van de taakmutaties uit de meicirculaire 2019.
- Werk en inkomen
Taakveld inkomensregelingen ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van €110.000.
Oorzaak hiervoor is dat er twee Stichting Leergeld in 2019 een tweetal extra incidentele subsidies zijn verstrekt.
- Programma Onderwijs
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 641.000.
Oorzaak hiervoor is slechts administratief; de verwachting is dat in 2020 nagenoeg hetzelfde
subsidiebedrag wordt verstrekt als in 2019.
- Openbare ruimte
Taakveld Milieubeheer
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van €116.000.
Oorzaak hiervoor is dat er in 2019 eenmalige subsidies zijn verstrekt in het kader van Power2Nijmegen en Nijmegen aardgasvrij.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld cultuurpresentatie
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een afname van € 171.000.
Oorzaak hiervoor zijn de eenmalige subsidies die in 2019 zijn verleend, deze waren
met name voor 75 jaar vrijheid.
- Programma Cultuur en Cultureel erfgoed
Taakveld media
Ten opzichte van 2019 is er in 2020 een toename van € 138.000.
Oorzaak hiervoor is de indexering.